第一部分 部门预算情况说明
一、本部门职责、机构设置的情况说明
我校将按照国家《预算法》的相关规定，严格执行2016年度金山区财政部门下达的预算指标的安排。
我校2016年度的财政预算支出需经：校务会讨论→行政会议通过→各处、室执行。严格遵守国家财务制度和财经纪律。
二、部门预算收支总体情况说明
上海市金山区第二劳技学校2016年部门预算收入 428.39 万元，其中：财政拨款收入416.99万元；其他收入11.40万元。2016年部门支出428.39万元，其中：财政拨款支出 416.99 万元,部门其它支出11.40万元。财政拨款支出一般公共预算 416.99 万元（基本支出 416.99 万元；项目支出 0 万元）。
三、部门预算其它需要说明情况
“三公”经费预算中：2016年公务用车运行费4万元与2015年4万元持平；2016年公务接待费0.01万元比2015年 0.3万元减少 0.29万元。
按功能分类，2016年教育支出360.86万元比2015年348.50 万元增加12.36万元；2016年社会保障和就业支出19.58万元比2015年156.05万元减少136.47万元，主要是2015年该部分预算中包含退休人员工资补贴 139.49万元，而2016年预算中没有退休人员工资补贴这一项；2016年医疗卫生与计划生育支出30.66万元比2015年25.29万元增加5.37万元；2016年住房保障支出17.29万元比2015年14.75万元增加2.54万元。
按经济分类，2016年工资福利支出 335.61万元比2015年 279.15万元增加56.46万元；2016年商品和服务支出55.72万元比2015年87.12万元减少31.40万元；2016年对个人和家庭的补助37.06万元比2015年 171.11万元减少134.05万元；2016年其他资本性支出0万元比2015年7.20减少7.20万元。
第二部分 部门预算数据（见附表）
附表1：2016年度部门收支预算总表
附表2：2016年度部门财政拨款收支预算总表
附表3：2016年度部门非税收入预算明细表
附表4：2016年度部门财政拨款支出预算明细表（一）
附表5：2016年度部门财政拨款支出预算明细表（二）
附表6：2016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表