上海市金山区第二劳技学校2015年度部门决算公开资料

第一部分    上海市金山区第二劳技学校概况

一、主要职责

我校成立于1994年，单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的劳动技术教育，全面提高学生劳动素质。

二、机构设置

    上海市金山区第二劳技学校托管到上海石化工业学校，其未单独设置内设机构，各项职责由上海石化工业学校内设机构劳技中心及其他各职能科室完成。

第二部分    上海市金山区第二劳技学校2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市金山区第二劳技学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市金山区第二劳技学校2015年度决算情况说明

一、关于上海市金山区第二劳技学校2015年度决算收入情况说明

上海市金山区第二劳技学校2015年度决算收入总计374.64万元，其中：财政拨款收入374.58万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。

二、关于上海市金山区第二劳技学校2015年度决算支出情况说明

上海市金山区第二劳技学校2015年度决算支出总计374.81万元，其中：基本支出374.59万元，占99.94%；项目支出0.22万元，占0.06%。

三、关于上海市金山区第二劳技学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区第二劳技学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计374.81万元，具体情况如下：

（一）教育（类）其他教育支出（款）317.54万元：指金山区第二劳技学校保障机构正常运转支出的经费，主要有“其他教育支出”1个项级支出科目。

1.“其他教育支出“科目317.54万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出是2014年缺额资金。

(二) 教育（类）教育费附加安排支出（款）本年度没有支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）和抚恤(款)21.27万元：指上海市金山区第二劳技学校用于退休人员的经费和死亡抚恤经费，主要有事业单位离退休和死亡抚恤2个项级支出科目。

1.“事业单位离退休”科目15.66万元，主要用于第二劳技学校的离退休经费。

2.“死亡抚恤”科目5.61万元，主要用于第二劳技学校的死亡抚经费。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）21.43万元：指上海市金山区第二劳技学校用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目21.43万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）14.57万元：指金山区第二劳技学校用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目14.57万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市金山区第二劳技学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山区第二劳技学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计374.59万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”300.84万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”33.12万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

３.“对个人和家庭的补助”36.04万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

４.“其他资本性支出”4.59万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出。

五、关于上海市金山区第二劳技学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山区第二劳技学校2015年度“三公”经费决算数为0，比预算节约4.30万元。公务用车运行费预算4万元，公务接待费预算0.30万元。

六、关于上海市金山区第二劳技学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区第二劳技学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市金山区第二劳技学校2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市金山区第二劳技学校共有车辆1辆。

八、关于上海市第二劳技学校2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额4.59万元，其中：政府采购货物预算执行4.59万元。