上海石化工业学校2015年度部门决算公开资料

第二部分    上海石化工业学校2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海石化工业学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海石化工业学校2015年度决算情况说明

一、关于上海石化工业学校2015年度决算收入情况说明

上海石化工业学校2015年度决算收入总计9731.05万元，其中：财政拨款收入8688.72万元，占89.29%；事业收入267.85万元, 占2.75%；其他收入774.48万元，占7.96%。

二、关于上海石化工业学校2015年度决算支出情况说明

上海石化工业学校2015年度决算支出总计10071.47万元，其中：基本支出6772.78万元，占67.25%；项目支出3298.69万元，占32.75%。

三、关于上海石化工业学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海石化工业学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计9012.56万元，具体情况如下：

（一）教育（类）职业教育（款）5811.37万元：指上海石化工业学校保障机构正常运转支出的经费，主要有“中专教育”1个项级支出科目。

1.“中专教育“科目5811.37万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要包括教职工疗休养体检、中央助学金、中央免学费、非编福利费。

(二) 教育（类）教育费附加安排支出（款）2400.46万元，指上海石化工业学校教育费附加安排的项目经费，主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

1.“其他教育费附加安排的支出”科目2400.46万元，主要包括帮困助学、成职师资培训、龙文化经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）和抚恤(款)153.93万元：指上海石化工业学校用于退休人员的经费和死亡抚恤经费，主要有事业单位离退休和死亡抚恤2个项级支出科目。

1.“事业单位离退休”科目111.73万元，主要用于工业学校的行政离退休经费。

2.“死亡抚恤”科目42.20万元，主要用于工业学校的死亡抚恤经费。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）388.47万元：指上海石化工业学校用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目388.47万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）258.33万元：指上海石化工业学校用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目258.33万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海石化工业学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海石化工业学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6504.93万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”5117万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”922.67万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

３.“对个人和家庭的补助”418.19万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

４.“其他资本性支出”47.07万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出。

五、关于上海石化工业学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海石化工业学校2015年度“三公”经费决算数4.09万元，比预算节约3.91万元。其中：

1.公务用车运行维护费决算3.00万元，比预算节约0万元，主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及保有情况：本年度年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

3.公务接待费决算1.09万元，比预算节约3.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待情况：本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待13批次，120人次，共1.09万元。

六、关于上海石化工业学校2015年度机关运行经费决算数

上海石化工业学校2015年度无机关运行经费。

七、关于上海石化工业学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海石化工业学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海石化工业学校2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海石化工业学校共有车辆10辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

九、关于上海石化工业学校2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额651.90万元，其中：政府采购货物预算执行390.41万元、政府采购服务预算执行261.49万元。